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iso9001審核過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn):
文件控制
a、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改:
1)工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用;
2)作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位;
3)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控;
4)工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象,未執(zhí)行文件更改程序。
b、外來(lái)文件的識(shí)別、收集、分發(fā):
1)未能充分識(shí)別、收集到與產(chǎn)品有關(guān)的/國(guó)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
2)未能將外來(lái)文件分發(fā)至-,如品管部、生產(chǎn)部。
記錄的填寫、管理、保存
1)記錄存在涂改的現(xiàn)象;
2)記錄未規(guī)定保存期限;
3)未按保存期限予以保存,到期銷毀未能提供銷毀記錄。
目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析
1)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)未能提供原始數(shù)據(jù),無(wú)法掌握終目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)值的真實(shí)性;
2)目標(biāo)有統(tǒng)計(jì),但未進(jìn)行分析。
管理評(píng)審
1)管理評(píng)審輸入信息不全,或未能提供輸入資料;
2)管理評(píng)審主持人非管理者,代辦iso9001,且未能提供管理者對(duì)主持人(不是管理者自己時(shí))的授權(quán)證明;
3)對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)無(wú)采取措施的相關(guān)證據(jù),新余iso,如糾正措施或預(yù)防措施;
4)對(duì)上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的-結(jié)果無(wú)記錄。
iso14001環(huán)境管理體系資料:
1、有效版本的環(huán)境管理手冊(cè)及程序文件;
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;
3、企業(yè)狀況簡(jiǎn)介;
4、組織的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(或報(bào)告表);
5、項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批復(fù);
6、組織的“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
7、組織的地理位置圖,社區(qū)平面圖和下水管網(wǎng)圖;
8、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)的職責(zé);
9、體系運(yùn)行以來(lái)三廢的監(jiān)測(cè)報(bào)告;
10、當(dāng)?shù)?出具的企業(yè)近年來(lái)守法的證明;
11、特種設(shè)備的檔案及相關(guān)操作人員的-照(特種行業(yè)才需提供);
12、化學(xué)品清單(msds);
13、組織的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及重大環(huán)境因素;
14、組織實(shí)用的-清單
iso9001管理體系的一些相關(guān)特點(diǎn)
1. 對(duì)象是供方的體系:我們要認(rèn)清楚的是,工廠iso9001公司,這個(gè)的對(duì)象并不是企業(yè)的某一種產(chǎn)品或者是一種服務(wù),而是體系本身。不過(guò)咧,iso9001費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),做的時(shí)候肯定會(huì)涉及到體系有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)也是不能忽視的。
2. 如何證明獲得了?很簡(jiǎn)單,注冊(cè)并且拿到-就ok了。如果審核的記過(guò)是合格的,機(jī)構(gòu)會(huì)給企業(yè)給予注冊(cè)-辦法-,列入體系企業(yè)名單。
3. 機(jī)構(gòu)肯定是第三方體系評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)。由于與被 企業(yè)并不存在任何經(jīng)濟(jì)上的關(guān)系,以及擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)和-素質(zhì)的人才,所以還似乎具有一定的和公正性的。
4. 是企業(yè)本身的自主行為。并不是制度和-的強(qiáng)制影響。
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