深圳龍崗到本溪物流貨運專線公司

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　　采購是企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)源，以保企業(yè)產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。下文是關(guān)于采購流程管理辦，僅供參考!

　　府采購流程管理辦一

　　一總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及-均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場的積累。

　　2.-奉公，不-，不違亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)所需材的采購工作。

　　4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　6.大項材必須做-工作，其他材詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7.積極了解材的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早理。

　　8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成-交辦的其他工作。

　　三采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的、工期、成本。建立-、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本有效的方。在項目實施的過程中，采購部需要產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各的貢獻(xiàn)。

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材報價，以-的達(dá)到在以后的產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在-時間開始進(jìn)行所需材的采購準(zhǔn)備工作。產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)<材-單>(附表1)此單由申請人填寫，產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者產(chǎn)基地。

　　3.采購部接到<材-單>后，根據(jù)所深圳龍崗到本溪物流貨運專線公司需材的規(guī)格，要求，數(shù)量，產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出<材詢價單>(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的<材詢價單>簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的<材詢價單>會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出<材訂購單>(附表3)，同時向收貨的工廠或者產(chǎn)基地發(fā)送傳件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4.供應(yīng)商根據(jù)<材訂購單>安排產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格和材質(zhì)明書。

　　5.工廠和產(chǎn)基地在所需材到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材的、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的<材-單>和<材訂購單>相對照，和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫<材到貨單>(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者產(chǎn)基地完成產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的<付款申請單>或者<支領(lǐng)用單>，同時向財務(wù)部遞交此批次材的<材訂購單>和<到貨確認(rèn)單>，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供<材訂購單>以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的<材詢價單>。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

　　8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的-發(fā)或者普通發(fā)，財務(wù)部在收到發(fā)后即向供應(yīng)商付款。

　　四采購部發(fā)展規(guī)劃

　　原材采購在任何一個公司都是決定產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，深的管理-就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　　(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商格的初步審核，每種材確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，-，準(zhǔn)確的運行。

　　(三)在1年內(nèi)建立-的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程-、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以主設(shè)計，主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以-、-的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供大限度地支持。

　　目前起草的<采購部管理制度和工作流程>與<供應(yīng)商管理辦>只是依據(jù)原來在工程項目公司及產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司-，各個部門同事在具體實施中，多提-意見，出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo).

　　府采購流程管理辦二

　　總 則

　　-條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，

　　材采購流程管理制度。

　　第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

　　(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任;

　　(三)貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。

　　第三條 采購部門的劃分

　　(一)產(chǎn)原材采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

　　(二)日常辦公用品采購：由行管理部或其定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　(三)對于重要材的采購，-時由總經(jīng)理派專人或定部門辦理采購作業(yè)。

　　第四條 采購方式

　　一般情況，選擇下列一種有利的方式進(jìn)行采購：

　　(一)集中計劃采購：凡具有共同的材，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　(二)長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

　　(三)未經(jīng)公司主管-書面同意，不得私變更、替換現(xiàn)有原輔材供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　(四)詢價、議價結(jié)束后，需公司主管-書面同意方可定價，否則公司不予-價格(情況下，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　　(五)采購合同簽訂由公司定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　　第五條 詢價、比價、議價

　　(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價，

　　(二)凡是低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

　　(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的，需-三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管-。

　　(四)采購部門接到請購部門(項目部、行管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第六條 采購報銷流程圖

　　第七條 請購與采購

　　(一)使用部門根據(jù)本部門實際物需求情況，填寫請購單(即采購單-聯(lián))，明確采購物的名稱、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

　　(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有-購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳確定交貨(到貨)日期。

　　(三) 采購單一式四份，-聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

　　第八條 驗收與入庫

　　(一)采購物到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理-員進(jìn)行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物與請購單、發(fā)賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物有無損壞、使用能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字，作為驗收和檢驗物的依據(jù)，-聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

　　(二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，-聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

　　第九條 付款與核算

　　(一)預(yù)付款采購

　　1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及-)，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

　　2、貨物及發(fā)已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)、購貨合同)，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。

　　(二)現(xiàn)款采購

　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的-單向財務(wù)部-，采購回來后，采購員持購貨發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)、購貨合同)，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。

　　(三)后付款采購

　　采購員粘貼好報銷據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)、購貨合同)，財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。

　　(四)貨物已到發(fā)未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)到后再付清余款;發(fā)已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

　　(五)物采購必須取得發(fā)方可報銷，如無情況，發(fā)應(yīng)是--發(fā)。

　　府采購流程管理辦三

　　一、 目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，-和控制不-的開支，保采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

　　采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不-的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3. 采購物定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1. 建立供應(yīng)商與價格記錄。

　　2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常調(diào)查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的理及交期進(jìn)度的控制。

　　5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2. 長期報價采購：凡產(chǎn)用物須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3. 每年-個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

　　2.物采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1. 采購人員應(yīng)本著--的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或;若因--或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)-者提交理。

　　三、 附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將-付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

　　五、附產(chǎn)物采購流程圖

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