深圳到運(yùn)城搬家多少錢、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

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駕馭運(yùn)的舵是奮斗。

人目標(biāo)確定容易實(shí)現(xiàn)難，但是如果不行動(dòng)，那連實(shí)現(xiàn)的可能也不會(huì)有。
蝴蝶如要在百花園里得到飛舞的歡樂(lè)，那首先得忍受與蛹決裂的痛苦。

　　公司采購(gòu)制度是為了規(guī)范公司的物采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的-深圳到運(yùn)城搬家多少錢、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、-制約的原則制定的。下面是公司采購(gòu)制度條例，歡迎參閱。

　　公司采購(gòu)制度1

　　一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，價(jià)比優(yōu)”的原則，采購(gòu)物美-的材。

　　二、 采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中-操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)-者予以-。

　　三、 采購(gòu)員所購(gòu)買的所有原材本著“以質(zhì)為，以誠(chéng)為本”的原則，必須保100%合格，若因材不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重罰。

　　四、 采購(gòu)人員應(yīng)-了解原材的需求、供給、價(jià)格，以-公司產(chǎn)所需，控制降低采購(gòu)成本。

　　五、 公司所有的材采購(gòu)必須先以書面形式提交采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)通知單，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。

　　六、 公司所有采購(gòu)付款必須先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(采購(gòu)的物質(zhì)材、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等)。

　　八、 采購(gòu)部門所采購(gòu)的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門賬賬相符。

　　九、 采購(gòu)的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購(gòu)買。

　　十、 若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

　　十一、 采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)材，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購(gòu)人員行負(fù)責(zé)。

　　十二、 采購(gòu)人員為了熟練掌握各項(xiàng)標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司產(chǎn)所需要采購(gòu)材的各項(xiàng)標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購(gòu)員所采購(gòu)的原材單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司理。

　　十四、 采購(gòu)部門人員不得向其它廠家提供采購(gòu)的相關(guān)，否則視為泄露公司置。

　　十五、 采購(gòu)員因公誤餐，公司給予10元/天的活補(bǔ)助。

　　公司采購(gòu)制度2

　　一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格-、檢驗(yàn)等工作，以降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)公司的物管理，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購(gòu)制度。

　　二、范圍：公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、采購(gòu)分類：零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。

　　一)零星采購(gòu)：

　　1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批;

　　2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)行部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　二)大宗采購(gòu)：

　　1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，后報(bào)總經(jīng)理審批;

　　2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，后報(bào)總經(jīng)理審批。

　　四、審批流程

　　請(qǐng)購(gòu)人制單→請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部-采購(gòu)-→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部-→→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)員按要求購(gòu)買。

　　五、詢價(jià)工作

　　一)辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。

　　二)對(duì)于公司總經(jīng)理示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的，辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

　　三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

　　四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，應(yīng)積極認(rèn)配合完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)果，-至總經(jīng)理審批。

　　六、詢價(jià)時(shí)限

　　一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。大宗物品遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

　　七、供應(yīng)商篩選確定

　　一)辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透明的評(píng)選過(guò)程通過(guò)比較三家以上供應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部-，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)選記錄，公司備案抽查。

　　一)采購(gòu)評(píng)選由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

　　1、初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、、服務(wù)等幾方-互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)。

　　2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

　　3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理。

　　4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，并對(duì)是否更換做出結(jié)。

　　5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。

　　6、以上所有評(píng)選記錄須保存三年以上。

　　八、物品采購(gòu)

　　一)供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購(gòu)員具體進(jìn)行采購(gòu)操作，需要其它部門配合時(shí)，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

　　二)大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。

　　三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批。

　　四)對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

　　五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

　　九、入庫(kù)程序

　　一)物驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參與(倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與)。物驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門人員負(fù)責(zé)檢查。不符合要求的一律不予驗(yàn)收。

　　二)驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。

　　十、報(bào)銷程序

　　一)零星采購(gòu)的報(bào)銷：

　　1、采購(gòu)員應(yīng)持<請(qǐng)購(gòu)單>或<采購(gòu)計(jì)劃清單>、<購(gòu)物發(fā)(或單據(jù))>到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;

　　2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見(jiàn)。

　　二)大宗采購(gòu)的付款：

　　采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)準(zhǔn)備齊全，發(fā)(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

　　公司行部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。

　　十一、工作要求

　　一)日常零星采購(gòu)，未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

　　二)物采購(gòu)量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實(shí)際不符的，出現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物壓庫(kù)，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

　　三)大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購(gòu)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅定購(gòu)的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

　　四)情況，須先電話-，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

　　附則：本制度解釋權(quán)歸公司行部，由簽發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

　　深圳市冠城物業(yè)管理有限公司

　　20xx年11 月8 日

　　公司采購(gòu)制度3

　　一、目的

　　為規(guī)范公司內(nèi)部物-和采辦行為及物流管理，-地開(kāi)源深圳到運(yùn)城搬家多少錢、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流、降本增效，特制定以下物管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)并支付費(fèi)用的所有物(物品)采購(gòu)、領(lǐng)用行為。

　　三、職責(zé)

　　1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物采購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

　　2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物采購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物(物品)的-、領(lǐng)用。

　　四、程序 1、采購(gòu)計(jì)劃

　　(1)公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置(領(lǐng)用)的物材計(jì)劃以<物計(jì)劃表>形式報(bào)行部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行部進(jìn)行采購(gòu)。

　　(2)公司行部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃匯總后，按采購(gòu)物的輕重緩急、價(jià)值大小，按照--、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。

　　(3)行部在確定物采購(gòu)價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

　　2、物采購(gòu)

　　(1)行部采購(gòu)人員或其定的-應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　　(2)臨時(shí)急用的物采購(gòu)，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行部或有關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。

　　(3)采購(gòu)物到貨后，公司行部或相關(guān)管理項(xiàng)?a href=http://www.xuexila.com/yangsheng/kesou/ target=_blank>-庇θ險(xiǎn)嫻匕湊詹曬杭蘋�和送货清单稌炴�?包括隨貨的配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位(或產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

　　(4)采購(gòu)物驗(yàn)收后，行部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物臺(tái)帳。

　　(5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳(報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

　　在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)-簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物的領(lǐng)用發(fā)放

　　(1)所有物應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行部統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　(2)所有固定產(chǎn)或工具-消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字-，行部方可發(fā)放。

　　(3)行部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。

　　(4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行部物庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行-和導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。

　　4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購(gòu)費(fèi)用的，相關(guān)物品的采購(gòu)及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或-，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　附：<物品計(jì)劃表>;

　　錦軒物業(yè)物品計(jì)劃表

　　部門名稱： 年 月 日

　　審批： 審核： 申請(qǐng)人：

對(duì)堅(jiān)強(qiáng)的人來(lái)說(shuō)，不幸就像鐵犁一樣開(kāi)墾著他內(nèi)心的大地，雖然痛，卻可以播種。
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